Timbrado de Nómina 3.3 y 4.0
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Lo básico que debes saber acerca de timbrado de nómina 3.3 y 4.0
¿Qué es el timbrado de nómina?
El timbrado de nómina es un proceso obligatorio en algunos países, como México, que consiste en la validación electrónica de la información contenida en la nómina de los trabajadores de una empresa.
Esse processo é realizado por meio do Servicio de Administración Tributaria (SAT) ou entidade governamental semelhante, e tem como objetivo garantir que a empresa cumpra suas obrigações fiscais e trabalhistas, bem como proteger os direitos dos trabalhadores.
O carimbo da folha de pagamento envolve a emissão de um recibo fiscal digital baseado na Internet (CFDI), que é um documento eletrônico contendo informações detalhadas sobre a folha de pagamento dos trabalhadores, incluindo o valor dos salários, as deduções e as contribuições fiscais e previdenciárias correspondentes.
¿Qué diferencias existen entre el timbrado de nómina versión 3.3 y 4.0?
No México, o Serviço de Administração Tributária (SAT) implementou diferentes versões do sistema de carimbo da folha de pagamento para melhorar a eficiência e a precisão na emissão de recibos fiscais digitais via Internet (CFDI). Abaixo estão as principais diferenças entre as versões 3.3 e 4.0 do carimbo da folha de pagamento:
- Estrutura CFDI: a versão 3.3 usa uma estrutura de dados baseada no recibo fiscal digital padrão (CFDI) versão 3.2, enquanto a versão 4.0 usa a estrutura de dados CFDI versão 3.3.
- Novos campos e validações: A versão 4.0 inclui novos campos e validações que não existem na versão 3.3, como a Chave de Unidade de Medida de acordo com o novo catálogo SAT, a obrigatoriedade da descrição dos conceitos da folha de pagamento e o cálculo automático do ISR (Imposto de Renda) anual para os trabalhadores.
- Esquema de cancelación: El esquema de cancelación de la versión 4.0 es más riguroso y limita el plazo para la cancelación de los CFDI, mientras que en la versión 3.3 se permitía la cancelación de CFDI sin importar la fecha de emisión.
- Complemento da folha de pagamento: na versão 4.0, o complemento da folha de pagamento foi modificado e está mais completo e detalhado, permitindo a inclusão de informações adicionais, como a data de início do vínculo empregatício, o tipo de contrato, o regime tributário e a jornada de trabalho.
Lo básico que debes saber acerca de timbrado de nómina 3.3 y 4.0
No México, há vários motivos pelos quais uma empresa deve atualizar sua folha de pagamento para a versão 4:
Exigência legal: a atualização para a versão 4 do carimbo da folha de pagamento é uma exigência legal estabelecida pelo Serviço de Administração Tributária (SAT). A partir de 1º de janeiro de 2022, todas as empresas que emitem folhas de pagamento são obrigadas a usar a versão 4 do sistema de carimbo da folha de pagamento.
Alterações tributárias: a versão 4 do sistema de carimbo da folha de pagamento inclui alterações tributárias significativas que devem ser adotadas pelas empresas para cumprir suas obrigações fiscais. Por exemplo, a versão 4 inclui novos campos e validações, além de um esquema de cancelamento mais rigoroso.
Melhoria da qualidade das informações: A versão 4 do carimbo da folha de pagamento proporciona maior transparência e clareza na relação de emprego entre o trabalhador e a empresa. O complemento da folha de pagamento é mais completo e detalhado, permitindo a inclusão de informações adicionais, como a data de início do vínculo empregatício, o tipo de contrato, o regime tributário e a jornada de trabalho.
Evite penalidades: A não atualização do carimbo da folha de pagamento pode resultar em penalidades e multas do SAT. Portanto, é importante que as empresas atualizem seu software de folha de pagamento para cumprir as normas fiscais e evitar possíveis penalidades.
¿Cuándo entra en vigor el timbrado de nómina 40?
El timbrado de nómina versión 4.0 ya está en vigor desde el 1 de enero de 2021 para las empresas que así lo deseen, sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió un periodo de convivencia entre las versiones 3.3 y 4.0 hasta el 31 de diciembre de 2021. A partir del 1 de enero de 2022, la versión 4.0 se convirtió en obligatoria para todas las empresas que emiten comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina en México.
Es importante que las empresas se aseguren de que su software de nómina esté actualizado a la versión 4.0 para cumplir con las regulaciones fiscales y evitar posibles sanciones y multas por parte del SAT. Además, la actualización al timbrado de nómina versión 4.0 puede mejorar la calidad y transparencia de la información contenida en los CFDI de nómina, proporcionando una mayor claridad en la relación laboral entre los empleados y la empresa.
¿Qué se necesita para timbrar la nómina versión 4.0?
Para carimbar a versão 4.0 da folha de pagamento, são necessários os seguintes requisitos:
Un software de nómina actualizado: Es importante que la empresa tenga un software de nómina actualizado que sea compatible con la versión 4.0 del timbrado de nómina.
Registro ante el SAT: La empresa debe estar registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para poder emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina.
Certificado digital vigente: La empresa debe tener un certificado digital vigente para poder firmar los CFDI de nómina. Este certificado se puede obtener a través del SAT.
Información precisa de los empleados: Es importante que la empresa cuente con la información precisa de los empleados, como su número de seguridad social, su salario y su régimen fiscal.
Conocimiento de las regulaciones fiscales: La empresa debe tener un conocimiento adecuado de las regulaciones fiscales que rigen la emisión de los CFDI de nómina, para poder cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar sanciones por parte del SAT.
¿Cómo Timbrar Nómina en el SAT 2023?
El proceso para timbrar la nómina en el SAT en 2023 sigue siendo similar al de años anteriores. Para realizar el timbrado de nómina en el SAT en 2023, sigue los siguientes pasos:
- Regístrate ante el SAT: Si aún no estás registrado en el SAT, debes hacerlo para poder emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina. Para registrarte, debes ingresar a la página web del SAT y seguir los pasos indicados.
- Obtén un certificado digital: El certificado digital es necesario para firmar los CFDI de nómina. Puedes obtenerlo en la página web del SAT.
- Genera los CFDI de nómina: Para generar los CFDI de nómina, debes contar con un software de nómina actualizado que sea compatible con el timbrado de nómina versión 4.0. Este software te permitirá generar los CFDI de nómina en formato XML.
- Envía los CFDI de nómina al SAT: Una vez generados los CFDI de nómina, debes enviarlos al SAT a través de su portal en línea. Para hacerlo, debes ingresar con tu registro y seguir los pasos indicados.
- Recibe el timbre fiscal: Si los CFDI de nómina son validados correctamente por el SAT, se te enviará un timbre fiscal que deberás incluir en los CFDI de nómina antes de entregárselos a tus empleados.
¿Qué Pasa si no uso CFDI 40?
Se você não usar o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versão 4.0 para carimbar a folha de pagamento, estará violando as normas tributárias em vigor no México. O uso do CFDI versão 4.0 para a emissão de folhas de pagamento é obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2020 e o SAT estabeleceu sanções para as empresas que não estiverem em conformidade.
As penalidades pelo não cumprimento podem variar de multas até a suspensão temporária da atividade econômica da empresa, conforme estabelecido no Código Fiscal Federal. Além disso, o não cumprimento das obrigações fiscais pode gerar problemas legais e financeiros que afetam a reputação e a estabilidade econômica da empresa.
Es importante tener en cuenta que el CFDI versión 4.0 permite una mayor transparencia y una mejor fiscalización por parte de las autoridades, por lo que su uso no solo es una obligación, sino que también puede ser beneficioso para la empresa al brindar mayor certeza en sus operaciones. Por tanto, es recomendable que las empresas cumplan con esta obligación fiscal y actualicen sus procesos de timbrado de nómina a la versión 4.0.
¿Qué Pasa si no se Timbran los Recibos de Nómina?
El no timbrar los recibos de nómina puede tener consecuencias negativas para la empresa y los empleados, ya que se estaría incumpliendo con las obligaciones fiscales y laborales establecidas en la ley.
Em primeiro lugar, a falta de carimbo nos recibos da folha de pagamento pode gerar problemas fiscais, pois o SAT tem o poder de auditar e verificar a conformidade das empresas com suas obrigações fiscais. Se for detectado que os recibos de folha de pagamento não foram emitidos ou que não foram carimbados corretamente, poderão ser impostas penalidades financeiras e a obrigação de regularizar a situação perante o SAT, o que poderá implicar custos adicionais para a empresa.
Por outro lado, a falta de recibos de folha de pagamento carimbados também pode gerar problemas trabalhistas, pois os funcionários podem exigir o pagamento de salários que não tenham sido registrados e que não tenham os recibos de folha de pagamento correspondentes. Além disso, em caso de disputas trabalhistas ou processos judiciais, os recibos de folha de pagamento são evidências essenciais para comprovar os pagamentos feitos aos trabalhadores.
